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上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心

2020年度决算

 

目  录

 

第一部分 上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心概况

 

一、主要职能

上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心是伟德国际betvlctor1946区审计局的下属事业单位，主要职责是依据《国家审计准则》，接受伟德国际betvlctor1946区审计局委派，开展审计及审计调查工作，协助完成其他审计事项。

二、机构设置  

根据上述工作职责，上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心不设内设机构。

第二部分    上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
合计		287.19	287.19
201	一般公共服务支出	219.41	219.41
20108	审计事务	219.41	219.41
2010850	事业运行	219.41	219.41
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18
210	卫生健康支出	15.25	15.25
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25
221	住房保障支出	12.79	12.79
22102	住房改革支出	12.79	12.79
2210201	住房公积金	12.79	12.79

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
合计		286.44	286.44
201	一般公共服务支出	218.66	218.66
20108	审计事务	218.66	218.66
2010850	事业运行	218.66	218.66
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18
210	卫生健康支出	15.25	15.25
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25
221	住房保障支出	12.79	12.79
22102	住房改革支出	12.79	12.79
2210201	住房公积金	12.79	12.79

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	287.19	一、一般公共服务支出	218.66	218.66
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	39.74	39.74
		九、卫生健康支出	15.25	15.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.79	12.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	287.19	本年支出合计	286.44	286.44
年初财政拨款结转和结余	3.44	年末财政拨款结转和结余	4.19	4.19
一、一般公共预算财政拨款	3.44
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	290.63	总计	290.63	290.63

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.87	302	商品和服务支出	4.57
30101	基本工资	36.64	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	17.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	145.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.00
30308	助学金		30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金		30228	工会经费	3.71
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	0.50
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31007	信息网络及软件购置更新
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
人员经费合计		281.87	公用经费合计		4.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市审计中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市审计中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度收入支出总计290.63万元。与2019年度相比，收入支出总计增加18.16万元，增长7.00%。主要原因：人员经费政策性因素增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计287.19万元，其中：财政拨款收入287.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计286.44万元，其中：基本支出286.44万元，占100.00%；项目支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度财政拨款收入支出总计290.63万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加18.16万元，增长7.00%。主要原因：人员经费政策性因素增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出286.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.41万元，增长6.00XX%。主要原因：人员经费政策性因素增长。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出286.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）218.66万元，占76.34 %；社会保障和就业支出（类）39.74万元，占13.87%，卫生健康支出（类）15.25万元，占5.32%，住房保障支出（类）12.79万元，占4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.41万元，支出决算为286.44万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，日常公用经费减少，政策性因素缴费比例减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为221.42万元， 支出决算为218.66万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，日常公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于：退休职工经费。年初预算0.92万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的25.72%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员无特殊情况支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为29.66万元，支出决算为26.36万元,完成年初预算的67.77%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素养老保险缴费比例减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为14.83万元，支出决算为13.18万元, 完成年初预算的77.13%。决算数小于预算数的主要原因政策性因素职业年金缴费比例减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为17.61万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的77.11%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素职工医疗保险缴费比例减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：支付职工住房公积金。年初预算为12.98万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素住房公积金缴费比例减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出286.44万元。其中：人员经费281.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金。

公用经费4.57万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算数与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年度持平；公务接待费支出决算数与上年度持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出0.00万元。2020年，上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。

上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元，支出具体情况如下：

上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元，支出具体情况如下：

上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

2020年度，本单位无项目支出预算，故无实行绩效目标管理的项目。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.00万元，其中：货物采购金额0.00万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2020年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为0.00平方米。

截至2020年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心拥有产权的房屋共0.00平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0.00平方米。

截至2020年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为0.00平方米。

3、上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2020年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。