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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度决算情况说明

一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度收入总计为20867.16万元、支出总计为20867.16万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加697.35万元。主要原因：收入方面财政拨款收入虽然减少，但事业收入增长幅度较大；支出方面是城乡社区支出减少，但卫生健康支出及住房保障支出略有增加。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计20583.72万元，其中：财政拨款收入4166.86万元，占20.24%；事业收入16320.86万元，占79.29%；其他收入96.00万元，占0.47%。

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计20488.57万元，其中：基本支出19001.44万元，占92.74%；项目支出1487.13万元，占7.26%。

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度财政拨款收支总决算4438.80万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少1386.23万元，下降31.23%。主要原因：收入方面是由于政府性基金预算财政拨款收入减少，支出方面是城乡社区支出减少。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度一般公共预算财政拨款支出4235.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加374.59万元，增长9.70%。主要原因：项目支出经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度一般公共预算财政拨款支出4235.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）956.68万元，占22.59%；卫生健康支出（类）3039.63万元，占71.76%；住房保障支出（类）239.17万元，占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4166.86万元，支出决算为4235.48万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因：上年项目结转至本年支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）683.34万元。主要用于：单位养老保险支出。年初预算为683.34万元，支出决算为683.34万元，完成年初预算的100%。

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）273.34万元。主要用于：单位职业年金支出。年初预算为273.34万元，支出决算为273.34万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：人员经费支出和项目支出。年初预算为2636.42万元，支出决算为2696.83万元。决算数大于预算数的主要原因：上年项目结转至本年支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：公立医院改革补助。年初预算为10万元，支出决算为18.21万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结余8.21万元，结转到今年使用。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.46万元。主要用于：单位医疗保险支出。年初预算为32.46万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的100%。   

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）239.17万元。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为239.17万元，支出决算239.17万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2751.85万元，包括人员经费2751.85万元，公用经费0万元。基本支出中：

1、工资福利支出2751.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为1897.89万元，其中：货物采购金额572.57万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1325.32万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区九亭医院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况正在陆续建设中；工作机制建设情况正在陆续建设中；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目9个，涉及预算金额1235.15万元；绩效跟踪评价的2019年度项目9个，涉及预算金额1235.15万元；绩效自评的2019年度项目9个，涉及预算金额1235.15万元，平均得分84分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。