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收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22385.03	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	3293.59	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入	112239.83	四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	883.79	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6824.39
		九、卫生健康支出	128333.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	3293.59
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1597.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	138802.23	本年支出合计	140048.91
用事业基金弥补收支差额	2582.18	结余分配
年初结转和结余	1464.75	年末结转和结余	2800.25
总计	142849.16	总计	142849.16

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	138802.23	25678.62		112239.83			883.79
208			社会保障和就业支出	6824.39	6824.39
208	05		行政事业单位离退休	6824.39	6824.39
208	05	02	事业单位离退休	436.11	436.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4563.06	4563.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1825.22	1825.22
210			卫生健康支出	127087.18	13963.56		112239.83			883.79
210	02		公立医院	124919.73	11796.11		112239.83			883.79
210	02	01	综合医院	124260.98	11137.36		112239.83			883.79
210	02	99	其他公立医院支出	658.75	658.75
210	11		行政事业单位医疗	2167.45	2167.45
210	11	02	事业单位医疗	2167.45	2167.45
212			城乡社区支出	3293.59	3293.59
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3293.59	3293.59
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3293.59	3293.59
221			住房保障支出	1597.07	1597.07
221	02		住房改革支出	1597.07	1597.07
221	02	01	住房公积金	1597.07	1597.07

 

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	140048.91	131666.77	8382.13
208			社会保障和就业支出	6824.39	6824.39
208	05		行政事业单位离退休	6824.39	6824.39
208	05	02	事业单位离退休	436.11	436.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4563.06	4563.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1825.22	1825.22
210			卫生健康支出	128333.85	123245.31	5088.54
210	02		公立医院	126166.40	121077.86	5088.54
210	02	01	综合医院	126126.33	121077.86	5048.47
210	02	99	其他公立医院支出	40.07		40.07
210	11		行政事业单位医疗	2167.45	2167.45
210	11	02	事业单位医疗	2167.45	2167.45
212			城乡社区支出	3293.59		3293.59
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3293.59		3293.59
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3293.59		3293.59
221			住房保障支出	1597.07	1597.07
221	02		住房改革支出	1597.07	1597.07
221	02	01	住房公积金	1597.07	1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22385.03	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	3293.59	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6824.39	6824.39
		九、卫生健康支出	13129.10	13129.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	3293.59		3293.59
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1597.07	1597.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	25678.61	本年支出合计	24844.15	21550.56	3293.59
年初财政拨款结转和结余	1138.69	年末财政拨款结转和结余	1973.16	1973.16
一、一般公共预算财政拨款	1138.69
二、政府性基金预算财政拨款
总计	26817.31	总计	26817.31	23523.72	3293.59

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类		科目名称
科目编码
类	款
301		工资福利支出	16218.90	16218.90	0.00
301	1	基本工资	935.10	935.10	0.00
301	2	津贴补贴	182.03	182.03	0.00
301	3	奖金	0.00	0.00	0.00
301	6	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	7	绩效工资	4192.13	4192.13	0.00
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	4563.06	4563.06	0.00
301	9	职业年金缴费	1825.22	1825.22	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2167.45	2167.45	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	247.64	247.64	0.00
301	13	住房公积金	1597.07	1597.07	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	509.20	509.20	0.00
302		商品和服务支出	266.27	0.00	266.27
302	1	办公费	0.00	0.00	0.00
302	2	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	3	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	4	手续费	0.00	0.00	0.00
302	5	水费	0.00	0.00	0.00
302	6	电费	0.00	0.00	0.00
302	7	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	8	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	9	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	189.05	0.00	189.05
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	77.22	0.00	77.22
303		对个人和家庭的补助	172.35	172.35	0.00
303	1	离休费	169.84	169.84	0.00
303	2	退休费	0.00	0.00	0.00
303	3	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	4	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	5	生活补助	0.82	0.82	0.00
303	7	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	8	助学金	0.00	0.00	0.00
303	9	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	2	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	3	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	7	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			16657.53	16391.26	266.27

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度收入总计为142849.16万元、支出总计为142849.16万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加11573.94万元。主要原因：随着医院业务量的增长收入稳步增长，同时由于人员成本等的增长支出也相应增长。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计138802.23万元，其中：财政拨款收入25678.62万元，占18.5%；事业收入112239.83万元，占80.86%；其他收入883.79万元，占0.64%。

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计140048.91万元，其中：基本支出131666.77万元，占94.01%；项目支出8382.13万元，占5.99%。

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度财政拨款收支总决算26817.31万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少874.65万元，降低3.16%。主要原因：财政资金综合考虑。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度一般公共预算财政拨款支出21550.56万元，占本年支出合计的15.39%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1601.31万元，降低6.92%。主要原因：财政资金综合考虑。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度一般公共预算财政拨款支出21550.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6824.39万元，占31.67%；卫生健康支出（类）13129.10万元，占60.92%；住房保障支出（类）1597.07万元，占7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22385.03万元，支出决算为21550.56万元，完成年初预算的96.27%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：部分财政项目结转下年执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）436.11万元。主要用于：本单位离退休人员补贴。年初预算为436.11万元，支出决算为436.11万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4563.06万元。主要用于：本单位离退休人员基本养老保险。年初预算为4563.06万元，支出决算为4563.06万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1825.22万元。主要用于：本单位离退休人员职业年金。年初预算为1825.22万元，支出决算为1825.22万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）10921.58万元。主要用于：在职职工工资福利及社会保障费支出、医院开展医疗业务活动发生的各类支出。年初预算为11137.36万元，支出决算为10921.58万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因：部分设备结转下年执行。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）40.06万元。主要用于：方便群众就医，改善就医环节。年初预算为658.75万元，支出决算为40.06万元。决算数小于预算数的主要原因：项目尚在前期协商中，尚未铺开。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2167.45万元。主要用于：在职职工医疗金支出。年初预算为2167.45万元，支出决算为2167.45万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1597.07万元。主要用于：住房公积金。年初预算为1597.07万元，支出决算为1597.07万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16657.53万元，包括人员经费16391.26万元，公用经费266.27万元。基本支出中：

1、工资福利支出16218.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费等。

2、商品和服务支出266.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、劳务费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助172.35 万元，主要用于：离休费、生活补助等。

七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.45万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我院按上级文件规定严格控制各类经费使用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）4.45万元，增长100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）4.45万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆日常维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.45万元，占100%，具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中：

公务用车运行维护支出4.45万元。主要用于车辆日常维修、加油。2019年，上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计3293.59万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）3293.59万元。主要用于：房屋建筑物构建。年初预算为3293.59万元，支出决算为3293.59万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为4289.02万元，其中：货物采购金额3945.51万元、工程采购金额58.07万元、服务采购金额285.44万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2019年12月31日，区机关事务管理局共有车辆4辆，其中，其他用车4辆。

2、房屋

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制度建设情况持续建设中；工作机制建设情况持续完善中；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目42个，涉及预算金额19559.96万元；绩效跟踪评价的2019年度项目42个，涉及预算金额19559.96万元；绩效自评的2019年度项目42个，涉及预算金额19559.96万元，平均得分70.2分。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。