伟德国际betvlctor1946,伟德国际1946bv官网,伟德betvlctor体育官网,伟德国际betvlctor

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度收入总计为12169.91万元、支出总计为12169.91万元。与2018年度相比，收入支出总计各增加2892.43万元。主要原因：就诊病人增加引起收入支出增加。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计11979.34万元，其中：财政拨款收入4993.76万元，占41.69%；事业收入6699.14万元，占55.92%；非同级财政收入232.43万元，占1.94%;其他收入54.01万元,占0.45%。

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计10688.70万元，其中：基本支出9976.88万元，占93.34%；项目支出711.82万元，占6.66%。

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算4993.76万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加1239.37万元，增长33.01%。主要原因：职工人数增加，相应使人员经费增加，财政拨款也相应增加。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4993.76万元，占本年支出合计的46.72%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1239.37万元，增长33.01%。主要原因：职工人数增加，相应使人员经费增加，财政拨款也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4993.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）185.24万元，占3.71%；卫生健康支出（类）4658.42万元，占93.28%;住房保障支出（类）150.10万元，占3.01%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4409.91万元，支出决算为4993.76万元，完成年初预算的113.24%。决算数大于预算数的主要原因：职工人数增加，相应使人员经费增加，财政拨款也相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员补贴。年初预算为37.10万元，支出决算为35.75万元。决算数小于预算数的主要原因：今年退休人员生病慰问等人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳的职业年金支出。年初预算为166.49万元，支出决算为166.49万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：基本支出3205.35万元主要用于按照国家规定为单位在职人员工资福利及对个人和家庭补助支出，商品服务等支出；项目支出449.62万元主要用于购置医疗设备、信息化运维保障经费、移动支付实时结算接口及HIS系统改造、设备房屋等日常维修及运行经费、分部经费补贴、对口支援、食堂厨房设备更换等等。年初预算为3058.23万元，支出决算为3654.97万元。决算数大于预算数的主要原因：职工人数增加，相应使人员经费增加，财政拨款也相应增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：按照国家规定为单位公共卫生在职人员工资福利及对个人和家庭补助支出，商品服务支出等支出；其中:项目支出42.70万元主要用于公共卫生支出服务补助支出，19年公共卫生中央专项等。年初预算数为804.70万元，支出决算为805.95万元。决算数大于预算数的主要原因：根据沪财社（2019）19号文规定，增加了中央补助资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。年初预算为197.71万元，支出决算为197.50万元。决算数少于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为145.68万元，支出决算为150.10万元。决算数大于预算数的主要原因：年度缴纳的公积金基数调整等。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4501.44万元，包括人员经费3912.84万元，公用经费588.60万元。基本支出中：

1、工资福利支出3911.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出580.80万元，主要用于：专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出1.30万元，主要用于：独生子女奖励以及托费支出。

4、资本性支出7.80万元，主要用于：办公设备、专用设备购置支出。

七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开；因上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心已进行公务用车改革，2019年公务用车购置及运行费未安排；公务接待费一般公共预算财政经费未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为305.94万元，其中：货物采购金额64.89万元、服务采购金额240.04万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2019年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心无车辆特殊占用情况。

2、房屋

房屋使用部门（单位）：截至2019年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心使用的房屋中由机管事务局统一调配的属上海佘山资产经营管理有限公司产权的房屋，面积为10530.80平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区佘山镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：项目预算绩效管理制度、建立了设备项目预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目28个，涉及预算金额318.88万元；绩效跟踪评价的2019年度项目28个，涉及预算金额318.88万元；绩效自评的2019年度项目28个，涉及预算金额318.88万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目28个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：房屋出租等收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：药品调价增值等收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。