伟德国际betvlctor1946,伟德国际1946bv官网,伟德betvlctor体育官网,伟德国际betvlctor

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度决算情况说明

一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度收入总计为2485.8万元、支出总计为2485.8万元。与2018年度相比，收入总计增加191.18万元、支出总计增加191.18万元。主要原因：财政拨款收入增加。人员经费、项目支出均增加。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1968.95万元，其中：财政拨款收入1646.81万元，占83.64%；事业收入143.95万元，占7.3%；经营收入其他收入178.19万元，占9.06%。

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1819.9万元，其中：基本支出624.46万元，占34.31%；项目支出1195.44万元，占65.69%。

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度财政拨款收支总决算1646.81万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加246.32万元，增长17.59%。主要原因：财政拨款基本收入、项目收入增加。人员经费、项目支出均增加。。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度一般公共预算财政拨款支出1642.2万元，占本年支出合计的90.24%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.71万元，增长17.26%。主要原因：财政拨款基本支出、项目支出增加。人员经费、项目支出均增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度一般公共预算财政拨款支出1642.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）119.76万元，占7.29%；卫生健康支出（类）1501.11万元，占91.41%；住房保障支出（类）21.33万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1988.8万元，支出决算为1646.81万元，完成年初预算的82.8%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年度一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工福利费的发放。年初预算为11.23万元，支出决算为3.9万元。决算数小于预算数的主要原因：本年退休职工发放的福利费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险。年初预算为72.46万元，支出决算为52.95万元。决算数小于预算数的主要原因：本年职工缴纳基本养老保险减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。年初预算为28.99万元，支出决算为24.23万元。决算数小于预算数的主要原因：本年职工职业年金缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险。年初预算为40.68万元，支出决算为38.68万元。决算数小于预算数的主要原因：本年该类款项支出减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：开展日常经营、开展业务运行支出、艾滋病标本转运项目等。年初预算数为1736.76万元，支出决算数为1594.74万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度项目支出费用减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：中央资金艾滋病专项，免费孕前优生健康检查。年初预算35万元，支出决算数为55.29万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度后续下拨中央艾滋病专项资金，未列支于年初预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于职工医疗金支出。年初预算数为34.42万元，支出决算数为28.78万元。决算数小于预算数的主要原因：职工医疗金支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职工住房公积金。年初预算数为25.36万元，支出决算数为21.33万元。决算数小于预算数的主要原因：年初社保基数偏低。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出578.66万元，包括人员经费534.22万元，公用经费44.44万元。基本支出中：

1、工资福利支出530.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出44.44万元，主要用于：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助3.9万元，主要用于：退休费。

七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生公务招待费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0万元，降低0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为81.44万元，其中：货物采购金额71.12万元、服务采购金额10.32万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市伟德国际betvlctor1946区妇幼保健所预算绩效管理制度，建立了健全的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目9个，涉及预算金额1210.54万元；绩效跟踪评价的2019年度项目9个，涉及预算金额1210.54万元；绩效自评的2019年度项目9个，涉及预算金额1210.54万元，平均得分82分。（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目8个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。）

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：妇女普查收入、儿童体检收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。