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收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	555.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出	160
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	37.01
		九、卫生健康支出	345.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	555.74	本年支出合计	552.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	41.05	年末结转和结余	44.35
总计	596.80	总计	596.80

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	555.74	555.74
205			教育支出	160	160
205	08		进修及培训	160	160
205	08	03	培训支出	160	160
208			社会保障和就业支出	37.35	37.35
208	05		行政事业单位离退休	37.35	37.35
208	05	02	事业单位离退休	0.12	0.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55
210			卫生健康支出	347.87	347.87
210	11		行政事业单位医疗	13.71	13.71
210	11	02	事业单位医疗	13.71	13.71
210	99		其他卫生健康支出	334.16	334.16
210	99	01	其他卫生健康支出	334.16	334.16
221			住房保障支出	10.52	10.52
221	02		住房改革支出	10.52	10.52
221	02	01	住房公积金	10.52	10.52

 

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	552.44	284.12	268.32
205			教育支出	160	0	160
205	08		进修及培训	160	0	160
205	08	03	培训支出	160	0	160
208			社会保障和就业支出	37.02	37.02	0
208	05		行政事业单位离退休	37.02	37.02	0
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	0
210			卫生健康支出	345.32	237.00	108.32
210	11		行政事业单位医疗	13.71	13.71	0
210	11	02	事业单位医疗	13.71	13.71	0
210	99		其他卫生健康支出	331.62	223.29	108.32
210	99	01	其他卫生健康支出	331.61	223.29	108.32
221			住房保障支出	10.11	10.11	0
221	02		住房改革支出	10.11	10.11	0
221	02	01	住房公积金	10.11	10.11	0

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	555.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	160	160
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	37.02	37.02
		九、卫生健康支出	345.32	345.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.11	10.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	555.74	本年支出合计	552.45	552.45
年初财政拨款结转和结余	3.81	年末财政拨款结转和结余	7.10	7.10
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	559.55	总计	559.55	559.55

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度收入总计为596.80万元、支出总计为596.80万元。与2018年度相比，收入611.19万元减少14.39万元。主要原因：人员经费增加；与2018年度相比，支出611.19总计减少1.77万元。主要原因：项目经费减少。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计555.7万元，其中：财政拨款收入555.7万元，占100%。

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计552.45万元，其中：基本支出284.13万元，占51%；项目支出268.32万元，占49%。

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度财政拨款收支总决算559.55万元。与2018年度相比，财政拨款收支总计各增加1.52万元，增长0.27%。主要原因：人员增加。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度一般公共预算财政拨款支出552.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.77万元，减少0.32%。主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度一般公共预算财政拨款支出552.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）160万元，占28.96%；社会保障和就业支出37.02万元，占6.70 %；卫生健康支出345.32万元，占62.51%；住房保障支出10.11万元，占1.83%（不涉及的不列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.67万元，支出决算为596.80万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。其中：

1、教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。主要用于：业务培训等。年初预算为230万元，支出决算为160万元。决算数小于预算数的主要原因：委院合作导师制项目支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：工资福利支出中的社会保障缴费。事业单位离退休 年初预算为0.19万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的37%；决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为28.70万元，支出决算为25.68万元；决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.48万元，支出决算为11.54万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于工资福利支出中的工资及商品和服务支出及对个人和家庭补助的支出。事业单位医疗 年初预算为13.63万元 支出决算为13.71，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为339.61万元，支出决算为334.16万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整及有员工请病假。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于对个人和家庭补助中的住房公积金。住房公积金 年初预算为10.05万元 支出决算为10.52万元，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整及有员工请病假。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出284.13万元，包括人员经费266.33万元，公用经费17.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出266.41万元，主要用于：在编及非编职工的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金等支出。

2、商品和服务支出28.33万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会费、福利费、其他交通费用.

3、资本性支出2.69万元 主要用于购买办公设备购置

按上述格式依次说明。

无一般公共预算财政拨款基本支出的部门，作下述说明：

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位未发生支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0.76万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度无机关运行经费支出。

 

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.97万元，其中：货物采购金额0.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区医学交流中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建立了本单位的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额268.32万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额268.32万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额268.32万元，平均得分88.2分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。